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封丘县地处河南省东北部,新乡市东南隅,与古都开封隔河相望,全县总面积1225.5平方公里,辖19个乡镇,609个行政村,总人口81.95万。
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封丘县2015年预算收支公开说明

时间:2015年04月08日 点击次数:8242

关于2015年县级一般公共预算收支情况的说明

    一、2015年一般公共预算收入情况
    2015年一般公共预算收入总计191893万元,其中:一般公共预算收入41776万元,上级补助收入148019万元,上年结余2098万元。
    (一)主要收入项目情况
    一般公共预算收入41776万元,比2014年完成数增加4476万元,增长12%。其中,税收收入29685万元,增加4313万元,增长17%,非税收入12091万元,比上年完成增加163万元,增长1.4%。虽然有11项基金调入预算内,但由于数额比较小,而且计提的教育资金和农田水利建设资金要看国有土地使用权净收益情况而定,故预算没有安排。再加上其他收入中有一次性因素,增长比例不高。主要项目情况是:
    1、增值税4266万元,比上年增长17%。
    2、营业税12097万元,比上年增长17%。
    3、企业所得税3832万元,比上年增长17%。
    4、专项收入1302万元,比上年648增加654万元增长1.01倍。主要是地方教育附加、文化事业费等11项基金调入一般公共预算。
    5、行政事业性收费收入5054万元,与上年基本持平。
    6、罚没收入4224万元,比上年增长7.9%,主要是从2015年起市县工商、质检、药监部门机构下划,其收缴的罚没收入相应划归市县。
    (二)上级补助收入项目情况
    上级补助收入148019万元,其中:返还性收入2129万元,一般性转移支付收入134465万元,专项转移支付收入11425万元。具体项目情况是:
    1、返还性收入2129万元,与上年基本持平,其中,增值税税收返还748万元(从2015年起中央不再实行消费税1:0.3税收返还),所得税基数返还276万元,成品油价格和税费改革税收返还1105万元。
    2、一般性转移支付收入114465万元,其中,体制补助收入637万元,均衡性转移支付79803万元,基本养老金和低保等转移支付11877万元,新型农村合作医疗等转移支付16409万元,义务教育等转移支付5140万元,产粮(油)大县奖励资金1561万元,基层公检法司转移支付1417万元,结算补助417万元,民族地区转移支付130万元均按上级提前下达数安排。
    3、专项转移支付收入11425万元,其中,公共安全转移支付27万元,教育转移支付926万元,社会保障和就业转移支付1891万元,医疗卫生转移支付2975万元,农林水转移支付5223万元,均按上级提前下达数安排。
    (三)上年结余情况
    上年结余2098万元,其中上年结转1894万元,净结余204万元。
    二、2015年省级一般公共预算支出情况
    2015年一般公共预算支出总计191893万元,其中:一般公共预算支出188848万元,上解上级支出3045万元。
    (一)一般公共预算支出的主要项目情况
    一般公共预算支出188848万元中,主要增减变动因素是工商、质检、食药监三部门市县机构下划和11项政府性基金调入。其中,基本支出136724万元,占支出的72.4%;项目支出52124万元,占支出的27.6%。主要支出科目情况是:
    1、一般公共服务支出19306万元,增长17.6%,主要是工商等三系统机构下划。
    2、教育支出37952万元,增长1.8%。主要是提前下达数比上年有所减少。
    3、科学技术支出632万元,增长3.8%。
    4、文化体育与传媒支出2500万元,增长10.8%。
    5、社会保障和就业支出22158万元,下降24.4%,主要是上年各单位离退休费列入该科目,今年则列入相应的支出功能科目。
    6、医疗卫生与计划生育支出36007万元,增长9.7%。
    7、农林水支出15791万元,增长0.5%.。
    8、住房保障支出1400万元,增长7.7%,主要是工商等三系统住房公积金随机构下划。
    9、预备费4518万元,增加4070万元,根据新《预算法》预备费计提比例安排。
    (二)上解上级支出项目情况
    上解上级支出3045万元,其中:专项结算上解3045万元(主要是税务经费上解408万元、三税收入分成2567万元、新农合管理费50万元、预备役20万元。
    三、2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算
    根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办[2011]105号)要求,从2012年起全省各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。汇总县本级2015年部门预算,一般公共预算安排的“三公”经费预算支出为60788.7万元。其中:因公出国(境)费预算6128.8万元,公务接待费预算15798万元,公务用车运行费预算37735.5万元,公务用车购置费预算1126.4万元。


 
关于2015年政府性基金预算收支情况的说明

    一、2015年政府性基金预算收入情况
    2015年政府性基金预算收入29860万元,比2014年完成数减少35469万元,下降54.3%。主要是从2015年起地方教育附加、文化事业建设费等11项基金收入转列一般公共预算;国有土地使用权出让收入减少。主要收入项目如下:
    1、新型墙体材料专项基金收入80万元。主要是上年未清算,2015年清算后入库。
    2、政府住房基金收入500万元,比上年增长12.1%。主要是廉租房全部变成公租房,房租标准提高,入住户数也比上年有所增加。
    3、国有土地使用权出让金收入28000万元,减少34670万元,下降55.3%。主要是2015年土地出让亩数减少。
    4、国有土地收益基金260万、农业土地开发资金220万。都比上年减少。主要是国有土地出让收入减少。
    5、城市基础设施配套费收入800万元。减少21万元。
    二、2015年政府性基金预算支出情况
    2015年政府性基金预算支出33912万元,其中:当年预算收入安排29860万元,上年    结余安排4052万元。主要支出项目如下:
    1、新型墙体材料专项基金支出90万元。
    2、国有土地使用权出让金支出28072万元,主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程补助等。
    3、政府住房基金支出1010万元。主要用于管理人员工资、公租房维护管理支出。
    4、城市基础设施配套费支出2486万元,主要用于城市基础设施建设等。
    6、、彩票公益金支出1399万元,主要用于民政事业、体育事业等。 

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